江南在线手机版（大中国区）2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出分类(政府预算) 

5、支出分类(部门预算） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、工资福利(政府预算) 

9、工资福利 

10、个人家庭(政府预算) 

11、个人家庭 

12、商品服务(政府预算) 

13、商品服务 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府预算) 

17、政府性基金（部门预算） 

18、国有资本经营预算 

19、财政专户管理资金 

20、专项清单 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

23、政府采购 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、基本情况 

江南在线手机版（大中国区）是由湘潭市人民政府主办，面向全国招生的公办全日制医卫类高职院校。江南在线手机版（大中国区）办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业江南在线手机版（大中国区）。前国务院总理温家宝、副总理李岚清等党和国家领导人曾亲临江南在线手机版（大中国区）视察。 

江南在线手机版（大中国区）现有两个校区，设有临床学院、护理学院、医学技术学院、医疗设备与管理学院、马克思主义学院、医学基础与公共课部和继续教育学院，开设了临床医学、口腔医学、预防医学、护理等21个专业（方向)，在校学生近14000人。江南在线手机版（大中国区）有一所直属附属医院(湘潭市第三人民医院)，9所附属教学医院，即附属中心医院(湘潭市中心医院)、附属康复医院(湘潭市第六人民医院)、附属湘潭一医院(湘潭市第一人民医院)、附属湘潭妇女儿童医院(湘潭市妇幼保健院)、附属湘潭县医院(湘潭县人民医院)、附属湘乡医院(湘乡市人民医院)、附属湘乡二医院(湘乡市第二人民医院)、附属桃江医院(桃江县人民医院)、附属怀化医院(怀化市第二人民医院)。建有口腔医学、口腔医学技术、医学美容技术、眼视光技术、老年保健与管理、药学和中药学等7个专业的校内生产性实训基地。有空军总医院、南部战区总医院、中南大学湘雅医院等200余家医卫类定点实习就业基地。 

江南在线手机版（大中国区）是湖南省高水平职业院校和高水平专业群(临床医学专业群、护理专业群和康复治疗技术专业群)建设江南在线手机版（大中国区），是湖南省现代大学制度建设先进高校、黄炎培职业教育奖优秀江南在线手机版（大中国区）、省文明校园、省普通高校毕业生就业创业工作“一把手工程”优秀单位、省基层卫生本士化人才培养基地、省助理全科医生培训结业考核唯一考点，是教育部、财政部“优质省级职教师资培养培训”、康复治疗技术专业“双师型”教师培养培训和省高职院校课程思政教学设计与实施培训项目单位。 

    江南在线手机版（大中国区）以服务地方卫生健康事业发展为办学方向，不断深化校企合作、产教融合，培养医卫人才，连续两次成为湖南省教育体制改革试点重点项目单位，成功地走出了一条特色发展长效办学新路。 

（二）机构设置 

江南在线手机版（大中国区）内设机构包括：本部门共有编制人数800人，实有人数492人，内设9个党群部门、8个行政部门、7个教学院部、3个教辅部门，一所直属附属医院，分别为：

1. 党群部门：党政办公室，组织部，宣传统战部，纪检监察审计室，工会，团委，学生工作处，保卫处（武装部），离退休人员管理办公室。

2. 行政部门：质量与效能考核管理办公室，教务处，人事处，科研处，招生就业指导处，计划财务处，国有资产管理处，基建后勤处。

3. 教学院部：临床学院，护理学院，医学技术学院，医疗设备与管理学院，马克思主义学院，医学基础与公共课部，继续教育学院。

4. 教辅部门：图书馆，网络中心，创新创业中心。

5. 直属附属医院：江南在线手机版（大中国区）附属医院（湘潭市第三人民医院）。 

二、部门预算单位构成 

江南在线手机版（大中国区）只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含江南在线手机版（大中国区）。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算14,678.5万元，其中：一般公共预算拨款7,380.5万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金7,298万元，其他收入0万元。收入较去年增加100.06万元，主要原因是在校学生人数略有增加，财政专户管理资金预算比去年增加100万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算14,678.5万元，其中：教育支出14,678.5万元。支出较去年增加100.06万元，主要原因是在校学生人数略有增加，财政专户管理资金预算比去年增加100万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7,380.5万元，其中：教育支出7,380.5万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算7,380.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费611.44万元，比上年预算增加28.76万元，增长4.94%，主要原因是江南在线手机版（大中国区）日益发展，教学条件改善，公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，本单位年初预算无此项支出安排；培训费预算0万元，本单位年初预算无此项支出安排；本单位年初预算无此项支出安排。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额500.9万元，其中，货物类采购预算500.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为14,678.5万元，其中，基本支出7,380.5万元，项目支出7,298万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

湘潭医卫职院--2023年部门预算公开表.xlsx

湘潭医卫职院2023年整体支出绩效目标申报表.xls